Технико-экономическое обоснование создания линии по переработке древесных опилок в топливные брикеты

Переработкой древесины занимаются  государственные и частные предприятия. Древесные отходы, как правило, утилизируются, платя экологическим службам районов штрафы, не видя выхода из этого положения.

Простое сжигание опилок с повышенной влажностью встречает понятное сопротивление экологов, так как при этом возникают проблемы неполного сгорания и выделения окиси углерода (угарного газа).

Понятно, что введение в процесс сжигания древесных отходов, даёт вклад в уменьшение потребления экспортного энергоносителя. Заметное количество древесных отходов есть во многих районах.

Существуют различные технологии изготовление топливных древесных брикетов. Применение их в качестве топлива существенно улучшает процесс сгорания. Калорийность древесных брикетов близка к калорийности сухой древесины. Спрос на такое топливо в Западной Европе постоянно высокий. Европейские посредники готовы закупать практически неограниченное количество брикетов.

В Европе выпускаются установки, которые производят древесные брикеты из сырых  опилок и где сушка до необходимых для производства брикетов 12% влажности производится с применением газа и дизтоплива.

На техническое основе данного бизнес-плана была выполнена разработка проекта и организовано производство узлов линии шнекового прессования  на предприятиях Белоруссии. Принцип работы основного узла – шнекового пресса,  аналогичен тому, который фирма «Pini+Key» (Австрия) использует уже десятки лет.     

Цена данной установки существенно дешевле западных аналогов при сравнимых эксплуатационных характеристиках.

Стоимость базового комплекта оборудования, включая шефмонтажные работы, составляет €110 000, общая стоимость проекта, включая пуско-наладочные работы, организационные и начальные эксплуатационные затраты до выпуска продукции, составляет €. Суммы даны без учета НДС.

Экономические расчёты даны по состоянию на 01.03.2008 года.
По желанию заказчиков линия может дополнительно комплектоваться: оборудованием переработки отходов древесины в стружку (варианты комплектации 3 и 4).

1. Основная идея проекта

1.1. Цели проекта

Цель проекта заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья,  произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность, с одной стороны, ввести в энергетический баланс отходы, а с другой, улучшить экологическую обстановку.

1.2. Существующие приоритеты и их влияние на проект

Переработка отходов древесины, так или иначе, решается практически во всех странах мира. Восточная Европа, в том числе Российская федерация в целом, в настоящее время существенно отстает по наращиванию объёмов переработки отходов.      

Фирмами «TOS Svitavy», «Briklis» (Чехия) созданы установки для переработки влажных опилок в брикеты производительностью по выходу до 600 кг/час. Однако, европейские цены выше в несколько раз выше, чем на оборудование со схожими возможностями производства Беларуси. Так, например, дилер фирмы «Briklis» может предложить оборудование в комплектации с сушильной установкой комплектации от 290 тысяч USD. Пресс в аналогичной предлагаемой по данному варианту комплектации производства австрийской фирмы Pini+Kay стоит 78000 € .

2. Анализ рынка и стратегия маркетинга

 Для иллюстрации свойств древесных брикетов приводится теплотворная способность распространённых видов топлива (МДж/кг).

• Дрова …………………..10;
• Дизельное топливо…….42.7;
• Уголь каменный …….…22;
• Торф………………… …10;
• Брикеты древесные ….19.

При этом древесные брикеты при сжигании выделяют значительно меньше золы и СО2 в связи с чем пользуются стабильным спросом на Европейском рынке.Технологически режим работы установки непрерывен. Отправка по мере накопления объёма на фуру грузоподъёмностью ~ 20 тонн.

3. Особенности производства

3.1. Технологическая схема производства

3.3. Организационно-технический план производства

Работа по созданию линии содержит следующие, обычные в таких случаях, этапы:

• организационная работа по размещению;
• изготовление нестандартного оборудования;
• закупка комплектующих;
• согласование размещения с контролирующими организациями;
• поставка вспомогательного оборудования;
• общестроительные работы;
• монтаж технологического оборудования, разработка эксплуатационной документации;
• запуск линии.

3.4. Сырьё и материалы

3.4.1. Сырьём для производства древесных топливных брикетов являются отходы деревообработки, солома, льнокостра, шелуха подсолнечника и др. отходы.

3.5. Отработка технологических операций

В линии следующие основные технологические операции:

• оптимизация потока стружки в шнек подачи;
• шнековое прессование.

При пуско-наладочных работах каждый агрегат проходит автономную наладку.

4. Финансовая оценка проекта

4.1. Затраты по основным статьям на создание производства (без учета НДС).

4.1.1. Изготовление основных блоков линии:

Стоимость оборудования по п. 4.1.1.1  €  110 000

4.1.2. Изготовление нестандартного оборудования, включая проектирование.

 (не входит в  поставку базового комплекта линии).

• системы технологических воздуховодов ……………………...€4500;
• системы упаковки и оперативного складирования…………...€1600;
• системы пожарной сигнализации …………………………….... €2200.

Затраты по п. 4.1.2.  € 8300.

4.1.3. Закупка вспомогательного оборудования:

• оборудование системы общей вентиляции…………………..….€ 700;
• оборудование системы освещения и охраны…………….……...€ 500;
• оборудование внешнего силового электропитания и кабели ….€ 1900.

Затраты по п. 4.1.3.  € 3100

4.1.4. Общестроительные работы на сумму €3800, куда входят:

• ремонт и отделка основного помещения……………………….….€ 1800;
• создание бытовых условий для персонала…………………….….€ 500;
• разводка электропитания……………………………………………€ 400;
• монтаж пожарной и охранной сигнализаций……………………….€ 500;
• монтаж системы вентиляции………………………………………...€ 600.

4.1.5. Дополнительно

• транспортировка оборудования из Беларуси к месту монтажа    ..................... € 2400;
• пуско-наладочные работы .........................................................................................€ 11100;
• станок для стяжки брикетов пластиковой лентой по 12 штук ............................. € 1000.

Затраты по п. 4.1.2 - 4.1.4 зависят от конкретных условий размещения и взяты максимальными, используя метод экспертных оценок.

Затраты по пунктам 4.1.1 ÷ 4.1.5 составят € 163 754.

4.2 Ежемесячные затраты для оценки себестоимости продукции.

4.2.1. Заработная плата:

Для организации полного цикла выпуска брикетов необходима работа бригады из 4-х человек.Таким образом при условии непрерывной работы оборудования в течение 20 часов в сутки необходима организация работы 3-х бригад. При условии выплаты зарплаты в 250 евро и оценивая в среднем обобщённую налоговую нагрузку в 50 %, получим затрат на сумму €4500 в месяц.

4.2.2. Плата за электроэнергию

при рабочей мощности 80 кВт, при работе 600 часов в месяц и при стоимости за один кВт/час  €0.098 составит за месяц ~ € 4704. 

4.2.3. Дополнительные затраты.

Затраты на тару и упаковочные материалы:

• при условии непрерывной работы линии 20 часов в сутки, исходя из производительности 400 кг/час готовых брикетов будет произведено 240 тонн готовой продукции, для упаковки которой потребуется, соответственно, 240 европаллет  приблизительно на сумму €2000.
• необходимым расходным материалом в прессе является насадка шнека, которая изнашивается при производстве 80-90 тонн продукции и нуждается в замене. В базовую комплектацию входит 4 таких насадки.

Стоимость дополнительной новой насадки составляет €300 . Однако отработанную насадку можно отреставрировать с методом наплавления неограниченное число раз после производства 80-90 тонн брикетов, что стоит ориентировочно €100. Таким образом добавляются ежемесячные затраты €200.

Здесь хотим отметить, что собственно шнек является слабым местом в шнековых прессах и, в частности, в установках брикетирования российского и украинского производства, износ шнека происходит при выработке 20 тонн продукции и даже у австрийского производителя шнек меняется через 40 тонн.

Также из расходных материалов понадобится пластиковая лента для стяжки брикетов по 12 штук перед укладкой на паллеты и стрейч-пленка для обмотки паллет.Таким образом расходы по пп. 4.2.1 ÷ 4.2.3 составят €8956.

4.3. Суммарные расходы

4.3.1. Суммарные расходы на сооружение линии составят € 163 754.
4.3.2. Расходы за месяц её эксплуатации составят €8956.
4.3.3. Сумма расходов для оценки срока окупаемости составит €174 652.

 4.4 План финансирования.

Оборудование поставляется на следующих условиях:

• предоплата 70% стоимости оборудования ... €110000*70% = €77000
• срок изготовления – 2 месяца с даты поступления предоплаты. Далее оплачивается 30% стоимости оборудования и стоимость пусконаладочных работ перед отгрузкой и сборкой .............................................................................. €33 000
  
• оставшиеся 10%  стоимости оборудования после подписания акта ввода в эксплуатаци ............................ = €13 400;
• к этому моменту должны быть закуплены материалы и выполнены работы по п.п. 4.1.2 – 4.1.5. на общую сумму .....      €32 000*;

* последняя цифра взята по максимуму и уточняется в конкретном случае.

4.5. План возврата средств

4.5.1. Эксплуатационные затраты в месяц.

Эксплуатационные затраты в месяц оценены в пункте 4.2 и составят €10 907

4.5.2. Планируемая выручка в месяц.

• производительность в час - 0.5 тонны;
• часов непрерывной работы в сутки - 20;
• цена реализации за тонну брикетов - € 100;

Итого планируемая выручка в месяц около €30 000.

4.5.3. Планируемая прибыль в месяц.

€30 000 - €10907 = €19 093

4.5.4. Срок полного возврата

Срок полного возврата средств на создание производства топливных брикетов по проекту  составит €174 652 / €19093 = прибл. 9 месяцев.

Гарантия 3 года !!!

Контакты:

CЗАО «БиоСтарИнжиниринг»